Un client a payé par virement et Stripe continue les relances, que dois-je faire ?

Lorsqu'un client règle une mensualité via un mode de paiement alternatif, comme un virement bancaire, et que les relances automatiques de Stripe se poursuivent, une action manuelle est nécessaire pour rectifier la situation et éviter tout désagrément tant pour vous que pour votre client. Voici la procédure à suivre :

1. Ajout du paiement manuellement : Tout d'abord, assurez-vous d'avoir correctement enregistré le paiement manuellement dans votre espace Kooneo pour prendre en compte le règlement effectué par le client.
2. Modification du statut de la facture sur Stripe : Ensuite, connectez-vous à votre compte Stripe. Localisez la facture correspondant à la relance en question, datant par exemple du 5 mars. Vous observerez que le statut de cette facture est marqué comme "Relance" indiquant qu'elle est actuellement dans un cycle de relances automatiques initié par Stripe.
3. Changer le statut en "Oublier" : Afin de stopper les relances pour cette facture spécifique et de signaler que le paiement a été reçu par un autre moyen, vous devez changer son statut de "Relance" à "Oublier". Cette action doit être réalisée directement sur votre compte Stripe et indiquera que la facture ne nécessite plus de suivi pour paiement.

Ces étapes vous permettront de mettre fin aux relances automatiques de Stripe pour un paiement déjà effectué par virement, tout en s'assurant que l'accès du client à votre service ou formation reste ininterrompu. Cette manipulation assure une gestion fluide des paiements hors système habituel de prélèvement automatique, et maintient à jour le suivi financier entre vous, votre client, et les services de paiement impliqués.

En suivant ces instructions, vous évitez les confusions et les suspensions d'accès non justifiées, garantissant ainsi une expérience client positive et sans accroc.